Главная / Шеф-повар скачать / Мини-завод по производству вторых готовых охлажденных блюд с бизнес-планом (Великобритания)

Мини-завод по производству вторых готовых охлажденных блюд с бизнес-планом (Великобритания)

Производственный комплекс «под ключ»  по выпуску готовых  обедов по технологии CapKold пр-ва компании DC Norris LTD (Великобритания)

Производитель: DC Norris LTD (Великобритания)

 Количество аналогичных  инсталляций в мире: более 500 фабрик — кухонь в мире, около 150 производств при  сетях розничной торговли

Комплект поставки: две пищеварочные системы (котел и танкер), система управления пищеварочной системой, станция дозирования и клипсования, набор оборудования для мясо — рыбного и овощного цеха «под ключ», комплект из 4-х среднетемпературных камер.

Ассортимент выпускаемой продукции: супы протертые (крем — супы) и традиционные, готовые вторые блюда (размер фракции продукта не более 3 см),  холодцы, заливные, овощные пасты и икры, десерты, сладости, варенья и джемы, соусы и напитки, мясные вареные деликатесы, ветчины, буженина, колбасы домашние, салаты в соусах и заливках.

Метод производства: CapKold-Cook&Chill  с пастеризацией продукта

Количество предоставляемых технологических и калькуляционных карт: 350

Технологический проект: разрабатывается бесплатно

Срок окупаемости проекта: до 12 месяцев

Срок подготовки к  реализации проекта: 4 месяца

Площадь производственного цеха и складского хозяйства: 300 м²

Форма финансирования: лизинговая сделка 

Штат мини-завода и штатное расписание:

№ п/п

Должность

Кол-во

Оклад

Итого

1.

Генеральный директор

1

40 000

40 000

2.

Технолог

1

30 000

30 000

 

Повара дневная смена

     

3.

Холодный цех

2

10 000

20 000

4.

Овощной цех

3

10 000

30 000

5.

Горячий цех

2

10 000

20 000

6.

Уборщица

1

8 000

8 000

 

ИТОГО

10

 

148 000

Технические характеристики оборудования:

Котел пищеварочный со станцией агитации и смешения полезным объемом до 300 литров

Технологические операции: возможность варить, пассировать, бланшировать, тушить, гомогенизировать, карамелизировать, эмульсифицировать, измельчать, смешивать

Модель:  D C Norris Model KT/P300-IA1 Tilting Kettle

Танкер пищеварочный для варки мясных деликатесов и охлаждения упакованной в барьерные рукава  продукции

Модель D C Norris CT-10 Cook Tank

— выбор автоматического режима работы;

— приготовления по образцу щупа или по времени;

— контроль и автоматическая регулировка температуры;

— автоматические контроль режима охлаждения

Система управления пищеварочной системой

Станция дозирования и клипсации продукта в полимерные рукава и пакеты

Модель D C Norris ‘Intelligent Self Teach’ Model 370/iST Capkold® Pump Fill Station

Комплект оборудования для овощного, мясо — рбыного цеха, среднетемпературные камеры, вспомогательное оборудование

Наименование

Кол-во

Характеристика

Цена, руб.

Сумма, руб.

ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 

 

 

 

ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ FEUMA SUPRA 6E НАСТОЛЬНЫЙ

2

300х350х450мм, 380В, 0,95/1,1кВт, 2 скорости

45496.13

90992.25

РЕШЕТКА FEUMA Д/ДИСКА КУБИКИ 542846 8Х8

1

только решетка 8×8 мм, Supra

12619.04

12619.04

РЕШЕТКА FEUMA Д/ДИСКА КУБИКИ 542848 10Х10

1

только решетка10×10 мм, Supra

12236.75

12236.75

Картофелечистка

 

 

0.00

0.00

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА FLOTT 35S

2

 

99567.00

199134.00

Пила для резки мяса

 

 

0.00

 

ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА SIRMAN SO-2020 НЕРЖ.СТАЛЬ 3 ФАЗН

1

нерж.корус; 560х600х970мм; р-р реза 235х315; 3Ф

94298.61

94298.61

ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ SIRMAN 2020 16MM

2

10 штук, ширина 16 мм, для нерж. пил, для морож. мяса

3310.69

6621.37

Мясорубка

 

 

0.00

 

МЯСОРУБКА SIRMAN TC-22 DALLAS (ПОЛН.УНГЕР) 3Ф.

1

310X550X500,1,47 квт,300кг/час

53743.20

53743.20

Кутер

 

 

0.00

0.00

КУТТЕР SIRMAN С 9 VV

1

470x330x400; 0.7квт;1100-2600об/мин; емк. 9,4л;

35810.15

35810.15

СЛАЙСЕР SIRMAN MIRRA 250 V

1

верт. нож диам.250мм;гориз.каретка;170х205мм рез

15946.70

15946.70

ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN-P 1/1-65

20

530х325х65; нерж. сталь; перфорированная

1094.99

21899.70

ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN-P 1/2-200

15

325х265х200; нерж. сталь; перфорированная

1647.96

24719.45

ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN 2/1-65

20

530х650х65; нерж. сталь;

2003.62

40072.32

ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN 1/1-200

20

530х325х200; нерж. сталь;

2110.81

42216.12

ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ВМ-21/557

2

1200х700х850 см; нерж.сталь AISI 304; каркас кр.металл; ёмкость 500х500х300

15936.90

31873.81

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/1507

10

1500х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.

16102.51

161025.12

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-232/1207

7

1200х700х850 разборный; обвязка; борт; AISI 430; столешница ЛДСП.

7830.26

54811.83

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/607

1

600х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.

9794.68

9794.68

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/907

2

900х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.

11724.83

23449.66

СТЕЛЛАЖ-ШПИЛЬКА СТС-220/806У

2

810х650х1500; стойка AISI 304; решётч .AISI 304; 10уров. для 20против или 20 ёмк GN 1/1.

15442.38

30884.76

СТЕЛЛАЖ ТЕХНО-ТТ СТР-024/1500

6

1500х500х1850; разборн; стойки-AISI 430; полки решётч. AISI 430;

14620.06

87720.35

СТЕЛЛАЖ ТЕХНО-ТТ СТР-024/1200

11

 

12559.72

138156.88

Холодильные камеры

 

 

 

 

КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ   4060х2260х2200

3

16,7м3

102674

308024.67

КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ  4060х3100х2200

1

23,9м3

112109.78

112109.78

МОНОБЛОК ZANOTTI MGM 213F П

3

темп.-5/+5C,объём21-30м.куб.Кол.выд.теп.Qк=3,6кВт

94072.50

282217.50

МОНОБЛОК ZANOTTI MGM 315F П

1

темп.-5/+5C,объём25-37м.куб.Кол.выд.теп.Qк=4,3кВт

105727.50

105727.50

Фотографии мини-завода:

 

 

Схема мини-завода:

Описание технологического процесса: Общая площадь мини-завода составляет 300 м².

На производстве занято 10 человек, из них 8 человек производственного персонала и 2 человека управленческого персонала.  Сырье поступает в зону загрузки, растаривается, санитарно обрабатывается  и распределяется между среднетемпературными камерами. Персонал, проходя через грязную зону попадает в чистую зону, переодевается в спец. одежду в гардеробах и проходит в производственные цеха. Сырье поступает в производственные цеха прямо из камер. После обработки, взвешивания и комплектации сырья и полуфабрикатов, продукция поступает в горячий цех для приготовления готовых блюд. Сухое сырье поступает со склада сухой продукции прямо в горячий цех. После производства готовых блюд, их фасовки в пакеты и охлаждения, готовая продукция укладывается в пластиковые транспортировочные ящики, предварительно помытые и обеззараженные в моечном участке.  До поступления в камеру готовой продукции, пакеты и ящики маркируются согласно маршруту транспортировки.

В овощном цехе работает 3 человека, в мясо — рыбном цехе — 2 человека, в горячем — 2 человека,  на складе — 1 кладовщик.  На производстве также заняты главный технолог и заведующий производством.

Производственный цикл горячего цеха (загрузка ингредиентов в котел, приготовление, фасовка на станции дозирования, загрузка в охладительный танкер, охлаждение, мойка котла и новая загрузка) составляет 2 часа. Объем загрузки каждой варки — 300 литров. Во время работы цикла в горячем цехе, овощной и мясо — рыбный цеха готовят следующую порцию полуфабрикатов. Все повара на производстве являются поварами — универсалами.  Количество персонала в каждом из цехов может варьироваться в зависимости от рецептуры варки в горячем цехе. Например, в случае приготовления большого количества овощей для производства овощной икры для следующего варочного цикла, работники мясо — рыбного цеха могут быть заняты в овощном цехе в помощь другим поварам.

Экономическое обоснование проекта

Допущения, принятые при расчете:

1. Система, работающая по технологии CopCold производит кулинарную продукцию высокой степени готовности со сроком хранения 21 день. 2. Данная система способна производить от 16000 до 1800 кг готовой продукции в течении 12 часовой рабочей смены. 3. Ночью на вышеуказанном оборудовании производиться варка мяса и охлаждение- 170 кг за 6 часов. Срок хранения готового мяса — 21 день. 4. Стоимость данного оборудования — 7000000 руб, стоимость прочего оборудования — 1000000 руб, итого размер инвестиций 8000000 руб. 5. Для организации производства необходимы площади не более 250 м2. 6. На предприятии работает 10 человек.

 

Организационно-штатная структура

 
         
         

№ п/п

Должность

Кол-во

Оклад

Итого

1.

Генеральный директор

1

40 000

40 000

2.

Технолог

1

30 000

30 000

 

Повара дневная смена

 

 

 

3.

Холодный цех

2

10 000

20 000

4.

Овощной цех

3

10 000

30 000

5.

Горячий цех

2

10 000

20 000

6.

Уборщица

1

8 000

8 000

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

10

 

148 000

7. Предприятие выпускает следующие наименования продукции:

Наименование продукции

% от общего обьема

Себестоимость сырья  за 1 кг (руб)

Средняя цена реализации 1 кг (руб)

Себестоимость сырья  за 1 тонну

Средняя цена реализации 1 тонну

Итого кол-во тонн

1,6

Супы

25,00%

40,00

80,00

40 000,00

80 000,00

Бульон куриный, говяжий

 

 

 

 

 

Борщ, солянка, рассольник

 

 

 

 

 

Вегетарианские супы

 

 

 

 

 

Крем — супы разные

 

 

 

 

 

Готовые вторые блюда

50,00%

50,00

100,00

50 000,00

100 000,00

Паста

 

 

 

 

 

Рагу

 

 

 

 

 

Каши молочные

 

 

 

 

 

Гарниры (рис, гречка, картофельное пюре)

 

 

 

 

 

Холодец

 

 

 

 

 

Заливное

 

 

 

 

 

Овощи тушенные, соусы, овощная икра, варенья

25,00%

40,00

80,00

40 000,00

80 000,00

Овощи тушенные

 

 

 

 

 

Соусы разные

 

 

 

 

 

Икра овощная

 

 

 

 

 

Варенье, джем

 

 

 

 

 

8. Средняя себестоимость продукции по направлением не должна превышать 40 — 50 рублей за кг. Цена реализации должна быть не более 100 рублей за кг.

Сводная реализация

           

НАИМЕНОВАНИЕ

кол-во тонн в день

кол-во дней

Кол-во тонн в месяц

Цена реализации за тонну

Итого реализация в день

Итого реализация в месяц

ИТОГО

1,60

30

48,00

 

144 000,00

4 320 000,00

Супы

0,40

30

12,00

80 000,00

32 000,00

960 000,00

Готовые вторые блюда

0,80

30

24,00

100 000,00

80 000,00

2 400 000,00

Овощи тушенные, соусы, овощная икра

0,40

30

12,00

80 000,00

32 000,00

960 000,00

 

Планируемая себестоимость сырья сводная

       

НАИМЕНОВАНИЕ

кол-во тонн в день

кол-во дней

Кол-во тонн в месяц

Цена сырья за тонну

Итого себестоимость сырья  в день

Итого себестоимость сырья  в месяц

ИТОГО

1,60

 

48,00

130 000,00

72 000,00

2 160 000,00

Супы

0,40

30

12,00

40 000,00

16 000,00

480 000,00

Готовые вторые блюда

0,80

30

24,00

50 000,00

40 000,00

1 200 000,00

Овощи тушенные, соусы, овощная икра

0,40

30

12,00

40 000,00

16 000,00

480 000,00

9. План постоянных расходов

План постоянных расходов

 

Наименование этапа

В месяц 

Постоянные расходы, в том числе

822 400

ФОТ

148 000

Налог на ФОТ

44 400

Аренда 250 кв метров

125 000

Коммунальные платежи

60 000

Сервисное обслуживание оборудования

30 000

Транспортные расходы

150 000

МБП

50 000

Связь

15 000

Хозяйственные расходы

150 000

Услуги сторонних организаций

20 000

Непредвиденные расходы

30 000

10. Основные финансовые показатели проекта

Основные финансовые показатели проекта

   
     

Стоимость проекта

рублей

8 000 000

Сумма планируемой выручки по проекту

рублей

51 840 000

Маржинальная прибыль проекта, в том числе

рублей

24 960 000

Операционная прибыль проекта до выплат по лизингу

рублей

15 091 200

Выплаты по лизингу

рублей

9 000 000

Прибыль проекта

рублей

5 491 200

Маржинальная рентабельность проекта

%

48%

Операционная рентабельность проекта до выплат по лизингу

%

29%

Рентабельность проекта

 

11%

Сумма привлеченных кредитных средств

рублей

8 000 000

покупка оборудования в лизинг

рублей

8 000 000

Срок окупаемости проекта

месяцев

12

в том числе выплаты в лизинговую компанию

месяцев

12

Продолжительность проекта  (принятая в расчетах)

месяцев

12 месяцев

Сводный расчет прибылей и убытков проекта.

                         

Наименование этапа

Нулевой этап

Операционная деятельность

 

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

6-й месяц

7-й месяц

8-й месяц

9-й месяц

10-й месяц

11-й месяц

12-й месяц

ИТОГО

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого выручка (руб), в том числе

 

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

51 840 000

Супы

 

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

11 520 000

Готовые вторие блюда

 

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

28 800 000

Овощи тушонные, соусы, овощная икра

 

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

960 000

11 520 000

Итого расходы (руб), в том числе

 

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

3 062 400

36 748 800

Переменные расходы, в том числе

 

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

26 880 000

Себестотиость сырья, в том числе

 

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

25 920 000

Упаковка готового продукта

 

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

360 000

Выплата НДС

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

Постоянные расходы, в том числе

 

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

822 400

9 868 800

ФОТ

 

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

148 000

1 776 000

Налог на ФОТ

 

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

44 400

532 800

Аренда 250 кв метров

 

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

Коммунальные платежи

 

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

720 000

Сервисное обслуживание оборудования

 

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

360 000

Транспортные расходы

 

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 800 000

МБП

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

Связь

 

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

Хозяйственные расходы

 

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 800 000

Услуги сторонних организаций

 

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

Непредвиденные расходы

 

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

360 000

Маржинальная прибыль

 

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

2 080 000

24 960 000

Операционная прибыль до выплат по лизингу

 

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

1 257 600

15 091 200

Выплаты по лизингу

 

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

9 000 000

Операционная прибыль после выплат по лизингу

 

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

507 600

6 091 200

Налог на прибыль

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

Операционная прибыль после налогообложения

 

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

5 491 200

Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Доходы от инвестиционной деятельности

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лизинг

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приход от лизинговой компании

8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Прочие инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Расходы по инвестиционной деятельности

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Система «Магнат» CopCold

7 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочее оборудование

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Сальдо по инвестицонной деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистая прибыль

 

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

457 600

5 491 200

                                                                                                                                                                    11. График возврата инвестиций

В расчете прибылей и убытков показаны выплаты по лизингу в течение 12 месяцев. (1 года) На самом деле сроки окупаемости проекта 8 месяцев.

Затраты на покупку оборудования с учетом % по лизингу

         9 000 000,00  

Операционная прибыль наростающим итогом

 

1-й месяц

1 257 600

2-й месяц

2 515 200

3-й месяц

3 772 800

4-й месяц

5 030 400

5-й месяц

6 288 000

6-й месяц

7 545 600

7-й месяц

8 803 200

8-й месяц

10 060 800

9-й месяц

11 318 400

10-й месяц

12 576 000

11-й месяц

13 833 600

12-й месяц

15 091 200

 

 Сокирянский Федор

 

 

 

 

Получайте все новости отрасли первыми



Читать далее